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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1036131   Contract reference EDEESTE-2024-00282   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDEESTE-CCC-CP-2024-0006   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE   Business Operation Gerencia de Servicios Generales   Reply Reference EDEESTE-CCC-CP-2024-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 213,532.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1900936 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,960.00 0.00 0.00 32,572.80 485,688.00 213,532.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55 Gal. para Zafacón 5/1 2,000 PAQ 70.8 39 78,000.00 0.00 0.00 18 14,040.00 141,600.00 92,040.00         3 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de Goma 800 PAQ 177 79.3 63,440.00 0.00 0.00 18 11,419.20 141,600.00 74,859.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Floral 400 GAL 506.22 98.8 39,520.00 0.00 0.00 18 7,113.60 202,488.00 46,633.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name EDEESTE-GC-C-2025-0059 (MULTISERVICE24 FL SRL_EDEESTE-CCC-CP-2024-0006_CONTRATO PARA LA COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE).pdf EDEESTE-GC-C-2025-0059 (MULTISERVICE24 FL SRL_EDEESTE-CCC-CP-2024-0006_CONTRATO PARA LA COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE).pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CCC-CP-2024-0006 MULTISERVICIOS 24 FL.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CCC-CP-2024-0006 MULTISERVICIOS 24 FL.pdf Download INFORME DEFINIVIO EVALUICIO ECONOMICA 2024-CP-2024-0006.pdf INFORME DEFINIVIO EVALUICIO ECONOMICA 2024-CP-2024-0006.pdf Download Informe TECNICO DEFINITIVO.pdf Informe TECNICO DEFINITIVO.pdf Download ACTO ADJUDUCACION EDEESTE-CCC-CP-2024-0006.pdf ACTO ADJUDUCACION EDEESTE-CCC-CP-2024-0006.pdf Download Acto de apertura sobre B CP-2024-0006.pdf Acto de apertura sobre B CP-2024-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,817,232.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 297,932.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,519,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EDEESTE 2,817,232.30  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 2,817,232.30  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CCC-CP-2024-0006 GTG INDUSTRIAL.pdf