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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.900773   Contract reference CULTURA-2024-00187   Contract description: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, CARPAS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0038   Request Title ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, CARPAS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, CARPAS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2024-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 310,694 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 07/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1898586 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 263,300.00 0.00 47,394.00 0.00 393,300.00 310,694.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebederos (Depto. Servicios Grales. Especificaciones en Ficha Técnica) 10 UD 22,000 8,490 84,900.00 0.00 18 15,282.00 0.00 220,000.00 100,182.00         2 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas (Depto. Servicios Grales. Especificaciones en Ficha Técnica) 6 UD 12,000 8,235 49,410.00 0.00 18 8,893.80 0.00 72,000.00 58,303.80         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas grandes para café con platillo (Depto. Servicios Grales. Especificaciones en Ficha Técnica) 20 UD 300 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 6,000.00 5,782.00         5 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.5.01 Pañitos para bandejas blancos (Depto. Servicios Grales. Especificaciones en Ficha Técnica) 30 UD 200 490 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 6,000.00 17,346.00         6 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Dispensador trasparente de jugo con tapa (3 de Depto. Servicios Grales. / 6 de Dpto. Eventos y Protocolo Especificaciones en Ficha Técnica) 9 UD 3,000 2,370 21,330.00 0.00 18 3,839.40 0.00 27,000.00 25,169.40         7 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Jarro de aluminio con aza (Depto. Servicios Grales. Especificaciones en Ficha Técnica) 2 UD 150 530 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 300.00 1,250.80         10 46171518 - Organizadores (...)46171518 - Organizadores de Filas 2.6.6.2.01 Organizador o separador de fila (Dpto Protocolo y Eventos. Especificaciones en Ficha técnica) 10 UD 3,500 5,340 53,400.00 0.00 18 9,612.00 0.00 35,000.00 63,012.00         13 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Ventilador de piso (Dpto. Protocolo y eventos . Especificaciones en ficha técnica) 6 UD 4,500 5,600 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 27,000.00 39,648.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2024_7_19 p.m..Pdf Download ACTUALIDADES VD SRL ORDEN DE COMPRAS.pdf ACTUALIDADES VD SRL ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 310,694.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 49,548.20  DOP ---- View 2.6.6.2.01 63,012.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 198,133.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, CARPAS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS 310,694.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727369619166c9nNW 1 310,694.00  DOP Vencido Link