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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.895173 
Contract referenceOCI-2024-00107 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
19/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OCI-DAF-CD-2024-0033 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Servicios Generales 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
GoodsDominicana 
151,069.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1901210 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
128,025.000.0023,044.500.00128,025.00151,069.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de Pintura Acrílica color blanco 00 3UD9,6509,65028,950.000.00185,211.000.0028,950.0034,161.00
    
2
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06Cubetas de Pinturas Semi-Gloss 965, color Icee creen 4UD9,9959,99539,980.000.00187,196.400.0039,980.0047,176.40
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de Pinturas acrílica 965, color ice creen 4UD9,6509,65038,600.000.00186,948.000.0038,600.0045,548.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura color negro Mantenimiento industrial6GAL2,1502,15012,900.000.00182,322.000.0012,900.0015,222.00
    
5
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06Thinner 4GAL6506502,600.000.0018468.000.002,600.003,068.00
    
6
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera Industrial de 150" de 3/41UD4,9954,9954,995.000.0018899.100.004,995.005,894.10
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
151,069.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06145,175.40  DOP----View
2.3.9.8.025,894.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total151,069.50  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726745972205gRk4Q1151,069.50  DOPLink