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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.893488 
Contract referenceCNZFE-2024-00112 
Contract description:MATERIALES IMPRESOS PARA USO EN LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
16/09/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-DAF-CD-2024-0054 
MATERIALES IMPRESOS PARA USO EN LA INSTITUCION 
MATERIALES IMPRESOS PARA USO EN LA INSTITUCION 
ENC. DE SUMINISTRO 
IMPRESOS TRES TINTAS SRL _EXT 
GoodsDominicana 
38,291 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1900702 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,450.000.005,841.000.0039,000.0038,291.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01IMPRESION SOBRES MANILA AMARILLOS TAMAÑO 9X12500UD302512,500.000.00182,250.000.0015,000.0014,750.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01IMPRESION SOBRES MANILA AMARILLOS TAMAÑO 10X13500UD302512,500.000.00182,250.000.0015,000.0014,750.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TALONARIOS DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA10UD6004954,950.000.0018891.000.006,000.005,841.00
    
4
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETAS DE PRESENTACION TIRO Y RETIRO250UD651,250.000.0018225.000.001,500.001,475.00
    
5
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETAS DE PRESENTACION TIRO Y RETIRO250UD651,250.000.0018225.000.001,500.001,475.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,291.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.012,950.00  DOP----View
2.2.2.2.0135,341.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES IMPRESOS PARA USO EN LA INSTITUCION38,291.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17261534776654pwxM138,291.00  DOPLink