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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.892540 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2024-00125 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2024-0015 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
GUIPAK / Biblioteca Nacional-DAF-CM-2024-0015 
GoodsDominicana 
93,442.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1900613 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,188.650.0014,253.950.0056,600.0093,442.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Paquetes de platos desechables no. 9 (Ver ficha técnica)20UD12551.181,023.600.0018184.250.002,500.001,207.85
    
2
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01Paquetes de cucharas desechables (Ver ficha técnica)20UD5019.94398.800.001871.780.001,000.00470.58
    
3
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01Paquetes de tenedores desechables (Ver ficha técnica) 20UD5019.94398.800.001871.780.001,000.00470.58
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Paquetes de vasos de 10 onzas (Ver ficha técnica)20UD10070.361,407.200.0018253.300.002,000.001,660.50
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de fundas de 24 galones (Ver ficha técnica)2UD1,000224.9449.800.001880.960.002,000.00530.76
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Sacos de detergente en polvo de 30 lb (Ver ficha técnica) 3UD1,2001,0903,270.000.0018588.600.003,600.003,858.60
    
11
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón plástico con tapa de 12 litros (Ver ficha técnica) 5UD500178.57892.850.0018160.710.002,500.001,053.56
    
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardos de servilletas de baño pre cortada (Ver ficha técnica) 40UD1,0001,76370,520.000.001812,693.600.0040,000.0083,213.60
    
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Paquetes de platos desechables no. 6 (Ver ficha técnica) 20UD10041.38827.600.0018148.970.002,000.00976.57
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
114,837.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0157,112.00  DOP----View
2.3.3.2.0127,848.00  DOP----View
2.3.9.1.0129,877.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.114,837.60  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17261561374119ISp31114,837.60  DOPLink