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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.892456   Contract reference CULTURA-2024-00194   Contract description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DE FERIA DEL LIBRO, SEDE Y PATRIMONIO MONUMENTAL   Type of Contract Services   Contract Start: 12/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-DAF-CD-2024-0069   Request Title SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DE FERIA DEL LIBRO Y PATRIMONIO MONUMENTAL   Description SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DE FERIA DEL LIBRO Y PATRIMONIO MONUMENTAL.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta Electrom_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 65,252.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos SEDE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1899836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,299.08 0.00 9,953.83 0.00 68,436.26 65,252.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel 2.2.7.2.07 PLANTAS SEDE STAMFORD Y CATERPILAR 1 UD 68,436.26 55,299.08 55,299.08 0.00 18 9,953.83 0.00 68,436.26 65,252.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_11/9/2024_7_44 p.m..Pdf Download FACTURA B1500001332.pdf FACTURA B1500001332.pdf Download ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2024-00194.pdf ORDEN DE COMPRAS CULTURA-2024-00194.pdf Download RECEPCION Y EVIDENCIA.pdf RECEPCION Y EVIDENCIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,348.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 57,348.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELÉCTRICA PATRIMONIO MONUMENTAL 57,348.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726145200574AGbzi 1 57,348.00  DOP Vencido Link