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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.895618
Contract reference
ERD-2024-00132
Contract description:
Nombre:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ERD-DAF-CD-2024-0011
Request Title
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Business Operation
Dirección de logística G.4
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,042.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para el embellecimiento de la Parroquia San Miguel Arcángel del Campamento Militar 16 de Agosto, ERD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1900247 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,680.00
0.00
12,362.40
0.00
81,042.40
81,042.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA CREMA ESMALTE CLARO 51
30
UD
1,888
1,600
48,000.00
0.00
18
8,640.00
0.00
56,640.00
56,640.00
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
12
UD
590
500
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,080.00
7,080.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MONTA ANTI GOTA 9X5/16
4
UD
472
400
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,888.00
1,888.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
2
UD
236
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
472.00
472.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3 PULG
3
UD
236
200
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE PAPEL DE SHEETROCK DE 1 1/2X30
3
UD
118
100
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA
1
UD
2,714
2,300
2,300.00
0.00
18
414.00
0.00
2,714.00
2,714.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA # 80 PARA MADERA
8
UD
88.5
75
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE PEGATOP 22.7KGS
8
UD
448.4
380
3,040.00
0.00
18
547.20
0.00
3,587.20
3,587.20
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO BLANCO 40KG 88LB
1
UD
2,124
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE PERRILA (DERRETIDO PARA CORATINA)
5
UD
501.5
425
2,125.00
0.00
18
382.50
0.00
2,507.50
2,507.50
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
1
UD
973.5
825
825.00
0.00
18
148.50
0.00
973.50
973.50
13
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE PARED PARA PULIDORA PEQUEÑA
2
UD
413
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
14
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
LIBRA DE ESTOPA
3
UD
153.4
130
390.00
0.00
18
70.20
0.00
460.20
460.20
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/9/2024_4_52 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,042.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
63,720.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
708.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
9,192.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
460.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,714.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
354.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,894.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
81,042.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726078441353m1J5C
1
81,042.40
DOP
Vencido
Link