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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.895067 
Contract referenceCEMADOJA-2024-00111 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 
Services 
Contract Start:
19/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0054 
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
INSUMOS DE LIMPIEZA_EXT 
ServicesDominicana 
37,925.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1900411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,140.000.000.005,785.2047,577.6037,925.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FRACOS DE SPREY HIGENIZANTE 99 GOOD12UD772.96507,800.000.000.00181,404.009,274.809,204.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA LIMPIADORA DE CRISTAL 2UD566.4470940.000.000.0018169.201,132.801,109.20
    
7
13111301 - Espumas de pol(...)
2.3.5.5.01ESPUMAS LOCA PARA LIMPIAR SILLAS DE LOS SALONES 6UD578.24002,400.000.000.0018432.003,469.202,832.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE LIMPIADOR DESINFECTANTE 84GAL401.225021,000.000.000.00183,780.0033,700.8024,780.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
37,925.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0135,093.20  DOP----View
2.3.5.5.012,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico37,925.20  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726580801145OBNJX237,925.20  DOPLink