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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.894087
Contract reference	PROCURADURIA-2024-00397
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FISCALÍA DE NAGUA, SEGÚN REQ. 024-4468
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0052
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FISCALÍA DE NAGUA, SEGÚN REQ. 024-4468
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA FISCALÍA DE NAGUA, SEGÚN REQ. 024-4468 - DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0052
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	57,382.59 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	17/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1899215 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
48,629.30	0.00	8,753.29	0.00	62,373.88	57,382.59

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER ENCLOUSE NEMA 3R DE 150 AMP TRIFASICO (UL)

17,150

8,623.75

0.00

1,552.28

0.00

17,150.00

10,176.03

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER MONOFASICA DE 16 A 32 CIRCUITOS NEMA 3R

9,797

7,875.32

0.00

1,417.56

0.00

9,797.00

9,292.88

39121512 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

REGISTRO ELECTRICO DE PVC 8X8 CON SALIDA DE 2 PULG.(UL)

355

194.7

778.80

0.00

140.18

0.00

1,420.00

918.98

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2

1.16

36.00

0.00

6.48

0.00

20.88

42.48

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR EMPALME TIPO PERNO 1/0 DE COBRE,REFORZADO

209

305.51

1,222.04

0.00

219.97

0.00

836.00

1,442.01

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR EMPALME TIPO PERNO 2/0 DE COBRE REFORZADO

235

307.82

615.64

0.00

110.82

0.00

470.00

726.46

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ELECTRICO #2 AWG THHN COLOR BLANCO

275

116

100.21

27,557.75

0.00

4,960.40

0.00

31,900.00

32,518.15

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

ARENA LAVADA (AZUL)

215

900

1,800.00

0.00

324.00

0.00

430.00

2,124.00

Mis observaciones:SACOS

20111705 - Puntos de pozo

2.3.9.8.01

BARRENA SDS CINCELE TIPO HILTI, CON LA PUNTA REFORZADA

350

120

120.00

0.00

21.60

0.00

350.00

141.60

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_11/9/2024_3_03 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS CD52 - 00397 MUNDO INDUSTRIAL.pdf	ORDEN DE COMPRAS CD52 - 00397 MUNDO INDUSTRIAL.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION CD52.pdf	ACTA DE ADJUDICACION CD52.pdf	Download
CUOTA 52.pdf	CUOTA 52.pdf	Download