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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.891940   Contract reference DGDRAGAS-2024-00085   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0056   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser Utilizado en esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta UANSILIAN, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,698.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 11/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1899927 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,270.00 0.00 16,428.60 0.00 91,270.00 107,698.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 48 CAJ 250 250 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda negra basura de 18 gl 100/1 10 UD 500 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Funda negra 55gl 100/1 15 UD 966 966 14,490.00 0.00 18 2,608.20 0.00 14,490.00 17,098.20         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Grueso 2 DOC 420 420 840.00 0.00 18 151.20 0.00 840.00 991.20         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 2 DOC 750 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         6 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suape No. 36 6 UD 320 320 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,920.00 2,265.60         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones cloro 24 CAJ 210 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,040.00 5,947.20         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de Limpiador de Ceramica 10 CAJ 482 482 4,820.00 0.00 18 867.60 0.00 4,820.00 5,687.60         9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo de 30 LB 6 UD 1,900 1,900 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de Jardin 6 UD 630 630 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 3,780.00 4,460.40         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete toalla de microfibra de 28 toallas color amarilla 2 UD 1,800 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 6 UD 280 280 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,680.00 1,982.40         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 24 UD 290 290 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 6,960.00 8,212.80         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Jabón cuaba 15 CAJ 300 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida (baygon) 12 UD 620 620 7,440.00 0.00 18 1,339.20 0.00 7,440.00 8,779.20         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja Jabón Bola Azul 1 CAJ 6,300 6,300 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2024_2_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,698.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 8,779.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 98,919.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 107,698.60  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17260637220328uNKD 1 107,698.60  DOP Vencido Link