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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912417
Contract reference
Bomberos SDO-2024-00044
Contract description:
ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/11/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/11/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0029
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO EL EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO EL EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
Reply Reference
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER CONSUMI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,112 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/11/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/11/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1900220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,112.00
0.00
0.00
0.00
26,112.00
26,112.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES
384
UD
68
68
26,112.00
0.00
0
0.00
0.00
26,112.00
26,112.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/9/2024_1_48 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/9/2024_1_49 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_9_2024_1_48 p.m. (1) AGUA.pdf
Orden de Compras_11_9_2024_1_48 p.m. (1) AGUA.pdf
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ESPECIFICACION AGUA 2461.pdf
ESPECIFICACION AGUA 2461.pdf
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SOLICITUD AGUA 2460.pdf
SOLICITUD AGUA 2460.pdf
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Orden de Compras_11_9_2024_1_48 p.m. (1) AGUA.pdf
Orden de Compras_11_9_2024_1_48 p.m. (1) AGUA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,112.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
26,112.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
26,112.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731090742886mvey8
1
26,112.00
DOP
Vencido
Link