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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.907301   Contract reference POLICIA NACIONAL-2024-00278   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2024-0102   Request Title Adquisicion de productos de artes graficas dirigido exclusivamente a empresas mipymes   Description Adquisicion de productos de artes graficas dirigido exclusivamente a empresas mipymes   Business Operation Departamento de Recepción y Suministro de Propiedades de 2da. Clase   Reply Reference OFERTA IMPRESORA COLOR PLAS, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,846,449.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1899121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,564,788.00 0.00 281,661.84 0.00 1,846,549.60 1,846,449.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de plan piloto 3,000 UD 116.69 98.88 296,640.00 0.00 18 53,395.20 0.00 350,070.00 350,035.20         2 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de transito terrestre 300 UD 116.69 98.88 29,664.00 0.00 18 5,339.52 0.00 35,007.00 35,003.52         3 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de palacio P.N. 2,000 UD 116.69 98.88 197,760.00 0.00 18 35,596.80 0.00 233,380.00 233,356.80         4 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de santiago 1,500 UD 116.69 98.88 148,320.00 0.00 18 26,697.60 0.00 175,035.00 175,017.60         5 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de mega centro 200 UD 116.69 98.88 19,776.00 0.00 18 3,559.68 0.00 23,338.00 23,335.68         6 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de san pedro de macoris 500 UD 116.69 98.88 49,440.00 0.00 18 8,899.20 0.00 58,345.00 58,339.20         7 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de higuey 500 UD 116.69 98.88 49,440.00 0.00 18 8,899.20 0.00 58,345.00 58,339.20         8 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de San Juan 100 UD 116.69 98.88 9,888.00 0.00 18 1,779.84 0.00 11,669.00 11,667.84         9 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de san cristobal 300 UD 116.69 98.88 29,664.00 0.00 18 5,339.52 0.00 35,007.00 35,003.52         10 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Blocs de recibo de Bonao 200 UD 116.69 98.88 19,776.00 0.00 18 3,559.68 0.00 23,338.00 23,335.68         11 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.3.01 Cajas de certificaciones de Plan Piloto 100 UD 4,683.42 3,969 396,900.00 0.00 18 71,442.00 0.00 468,342.00 468,342.00         12 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.3.01 Cajas de certificaciones de Santiago 80 UD 4,683.42 3,969 317,520.00 0.00 18 57,153.60 0.00 374,673.60 374,673.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de aprobacion informe evaluacion ec y rec de adjudicacion.pdf Acta de aprobacion informe evaluacion ec y rec de adjudicacion.pdf Download Informe evaluacion Economica y recomendacion de adjudicacion.pdf Informe evaluacion Economica y recomendacion de adjudicacion.pdf Download Acta de apertura sobre B.pdf Acta de apertura sobre B.pdf Download CONTRATO DE IMPRESORA COLOR PLAS SRL.pdf CONTRATO DE IMPRESORA COLOR PLAS SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,846,449.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 1,846,449.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   APGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1,846,449.84  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17259823867908WHdz 1 1,846,449.84  DOP Vencido Link