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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.891622 
Contract referenceHME-2024-00254 
Contract description:ARTICULOS DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
10/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-DAF-CD-2024-0139 
ARTICULOS DE OFICINA 
ARTICULOS DE OFICINA 
SUMINISTRO 
ARTICULOS DE OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
27,777.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1899212 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,540.000.004,237.200.0019,000.0027,777.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01PAQ PILA DURACELLAA. 4/1 12PAQ1CAJ2,7802,7802,780.000.0018500.400.002,780.003,280.40
    
2
54111601 - Relojes de par(...)
2.3.9.2.01RELOJ DE PARED1UD950950950.000.0018171.000.00950.001,121.00
    
3
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01POST-IT BANDERITA5PAQ3030150.000.001827.000.00150.00177.00
    
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01GLADE SPRAY12UD1951952,340.000.0018421.200.002,340.002,761.20
    
5
24131502 - Refrigeradores(...)
2.6.5.4.01NEVERITA COLEMAR DE 5.8 LTS.1UD1,3251,3251,325.000.0018238.500.001,325.001,563.50
    
6
40141744 - Cuencos de dre(...)
2.3.6.3.04CUBETA PLASTICA CON TAPA1UD375375375.000.001867.500.00375.00442.50
    
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01ALFOMBRA PLASTICA P/ BAÑERA1UD895895895.000.0018161.100.00895.001,056.10
    
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01ALFOMBRA P/BAÑO EXTERIOR1UD775775775.000.0018139.500.00775.00914.50
    
9
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01TOALLAS CLORADAS CLOROX10UD4954954,950.000.0018891.000.004,950.005,841.00
    
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8.5X11 VERDE10UD4208158,150.000.00181,467.000.004,200.009,617.00
    
16
12161906 - Agentes de hum(...)
2.3.7.2.99CERA P/ CONTAR10UD2685850.000.0018153.000.00260.001,003.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Transfers
48,122.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.017,811.60  DOP----View
2.3.7.2.062,138.16  DOP----View
2.3.9.2.0138,173.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL48,122.76  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0139202448,122.76  DOP