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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.892935 
Contract referenceDPP-2024-01198 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
Goods 
Contract Start:
13/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-DAF-CD-2024-0028 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
DPP-DAF-CD-2024-0028 
GoodsDominicana 
48,120.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1898678 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,780.000.007,340.400.0045,790.0048,120.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (CLORO)20GAL125701,400.000.0018252.000.002,500.001,652.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DEFINFECTANRTE CON FRAGANCIA20GAL200751,500.000.0018270.000.004,000.001,770.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LABAPLATOS 18GAL240851,530.000.0018275.400.004,320.001,805.40
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/130PAQ1151053,150.000.0018567.000.003,450.003,717.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL HIGIENICO 12/1 16UD89070011,200.000.00182,016.000.0014,240.0013,216.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 40UD43255022,000.000.00183,960.000.0017,280.0025,960.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,120.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0142,893.00  DOP----View
2.3.9.1.015,227.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico48,120.40  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726061007969MLf1F148,120.40  DOPLink