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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.898421
Contract reference
ISFODOSU-2024-00373
Contract description:
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Contratación del servicio suministro e instalación de techado para el edificio de aulas B
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0208
Request Title
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Contratación del servicio suministro e instalación de techado para el edificio de aulas B
Description
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana-Contratación del servicio suministro e instalación de techado para el edificio de aulas B.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
SOLISA SRL ISFODOSU-DAF-CM-2024-0208
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,318,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la maguana, de la República Dominicana EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1898929 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,117,627.12
0.00
201,172.88
0.00
1,200,000.00
1,318,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.01
Suministro e instalación de techado en vinyl para el edificio de aulas B
1
UD
1,200,000
1,117,627.12
1,117,627.12
0.00
1,117,627.12
18
201,172.88
0.00
1,200,000.00
1,318,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Simple de Adjudicación CM-2024-0208_ocred.pdf
Acta Simple de Adjudicación CM-2024-0208_ocred.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/9/2024_6_51 p.m..Pdf
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OC-2024-00373 Contratación del suministro e instalación de techado para edificio aulas B_ocred.pdf
OC-2024-00373 Contratación del suministro e instalación de techado para edificio aulas B_ocred.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER - Techado 0208.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER - Techado 0208.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,318,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,318,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago servicio
1,318,800.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726689194024ub8Tl
1
1,318,800.00
DOP
Vencido
Link