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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.891528   Contract reference SRSCO-2024-00199   Contract description: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCO-DAF-CD-2024-0083   Request Title COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7.   Description COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCOR-7.   Business Operation DIVISION DE ABASTECIMIENTO Y MEDICAMENTOS   Reply Reference COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL ALMACEN DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,705.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1898843 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,427.97 0.00 7,277.06 0.00 51,515.00 47,705.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.05 CESTA DE MERCADO 4 UD 2,800 2,711.86 10,847.44 0.00 18 1,952.54 0.00 11,200.00 12,799.98         2 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOALLA ALBA REF. 423 2 UD 350 211.86 423.72 0.00 18 76.27 0.00 700.00 499.99         3 52151807 - Ollas para uso(...)52151807 - Ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO NEGRO 1 UD 1,500 1,432.2 1,432.20 0.00 18 257.80 0.00 1,500.00 1,690.00         4 52151707 - Set de cuchill(...)52151707 - Set de cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO CEBOLLERO 1 UD 1,350 245.99 245.99 0.00 18 44.28 0.00 1,350.00 290.27         5 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRA DE CRISTAL 1 UD 125 186.57 186.57 0.00 18 33.58 0.00 125.00 220.15         6 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 BONSAI FLORES 1 UD 190 186.44 186.44 0.00 18 33.56 0.00 190.00 220.00         7 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR SAFARI 20 UD 60 55.08 1,101.60 0.00 18 198.29 0.00 1,200.00 1,299.89         8 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARA SAFARI 20 UD 65 55.08 1,101.60 0.00 18 198.29 0.00 1,300.00 1,299.89         9 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO SAFARI 20 UD 65 55.08 1,101.60 0.00 18 198.29 0.00 1,300.00 1,299.89         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO DE CRITAL 20 UD 150 139.83 2,796.60 0.00 18 503.39 0.00 3,000.00 3,299.99         11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 1211C 10 UD 80 72.03 720.30 0.00 18 129.65 0.00 800.00 849.95         12 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA ACROMADA DE 12 TAZA 2 UD 950 826.27 1,652.54 0.00 18 297.46 0.00 1,900.00 1,950.00         13 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARON ACROMADO 1 UD 250 203.39 203.39 0.00 18 36.61 0.00 250.00 240.00         14 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAFETERA/ TETERA 1 UD 180 334.75 334.75 0.00 18 60.26 0.00 180.00 395.01         15 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZA DE CAFE 6 UD 150 144.07 864.42 0.00 18 155.60 0.00 900.00 1,020.02         16 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 15016 10 UD 80 67.8 678.00 0.00 18 122.04 0.00 800.00 800.04         17 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS PRINCIPALES 4 UD 600 500 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,400.00 2,360.00         18 52152103 - Tazones (“mugs(...)52152103 - Tazones (“mugs”) para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUACARERA 300ML 1 UD 170 139.83 139.83 0.00 18 25.17 0.00 170.00 165.00         19 48101615 - Lavadoras de p(...)48101615 - Lavadoras de platos para uso comercial 2.6.5.2.01 BANDEJA PEQ 1 UD 350 292.37 292.37 0.00 18 52.63 0.00 350.00 345.00         20 48101615 - Lavadoras de p(...)48101615 - Lavadoras de platos para uso comercial 2.6.5.2.01 BANDEJA GRANDE 1 UD 750 546.61 546.61 0.00 18 98.39 0.00 750.00 645.00         21 56101606 - Materas 2.6.1.1.01 BONSAI FL58862 1 UD 550 419.49 419.49 0.00 18 75.51 0.00 550.00 495.00         22 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO DE CRISTAL 3850 10 UD 560 72.03 720.30 0.00 18 129.65 0.00 5,600.00 849.95         23 52141506 - Congeladores p(...)52141506 - Congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERITA DE HIELO 3 UD 5,000 4,144.07 12,432.21 0.00 18 2,237.80 0.00 15,000.00 14,670.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion_0001.pdf acta de adjudicacion_0001.pdf Download cuota comprometer_0001.pdf cuota comprometer_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/9/2024_12_16 p.m..Pdf Download orden de compra_0001.pdf orden de compra_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,705.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 12,799.98  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,859.99  DOP ---- View 2.3.9.5.01 15,670.05  DOP ---- View 2.6.1.1.01 715.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 990.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 14,670.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 47,705.03  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0083 1 47,705.03  DOP Vencido cuota comprometer_0001.pdf