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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.900679 
Contract referenceTRABAJO-2024-00199 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
TRABAJO-CCC-CP-2024-0012 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES 
DIV. ALMACEN Y SUMINISTRO 
TRABAJO-CCC-CP-2024-0012 
GoodsDominicana 
422,829.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1890010 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
358,330.000.0064,499.400.00404,150.00422,829.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA150UD2,2422,313.69347,053.500.001862,469.630.00336,300.00409,523.13
 
FARDO DE PAPEL
  
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LATEX MULTIUSO SIZE L SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA50UD17742.492,124.500.0018382.410.008,850.002,506.91
 
PARES DE GUANTES
  
    
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE CUBIERTOS PLASTICOS 25/1150UD11815.342,301.000.0018414.180.0017,700.002,715.18
 
PAQUETES
  
    
13
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 25/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA150PAQ23615.342,301.000.0018414.180.0035,400.002,715.18
    
30
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJAS PLASTICA SEGÚN FICHA TECNICA 10UD5904554,550.000.0018819.000.005,900.005,369.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
749,447.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01221,161.50  DOP----View
2.3.3.2.01436,246.00  DOP----View
2.3.9.5.0157,820.00  DOP----View
2.3.9.3.0134,220.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADUISICION DE MATERTIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES749,447.50  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724859283606f0ZFZ1749,447.50  DOPLink