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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.893047
Contract reference
SUPBANCO-2024-00289
Contract description:
Adquisición de insumos para uso en las Máquinas Lavaplatos cafeterías de la Superintendencia de Bancos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SUPBANCO-DAF-CD-2024-0113
Request Title
[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de insumos para uso en las Máquinas Lavaplatos cafeterías de la Superintendencia de Bancos
Description
Adquisición de insumos para uso en las Máquinas Lavaplatos cafeterías de la Superintendencia de Bancos
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
SUPBANCO-DAF-CD-2024-0113_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,544.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1898618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,544.38
0.00
0.00
0.00
91,544.38
91,544.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Agente de enjuague para máquina lavaplatos
6
GAL
2,706.21
2,706.21
16,237.26
0.00
0.00
0.00
16,237.26
16,237.26
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pasta para lavado manual de utensilios
280
GAL
222.02
222.02
62,165.60
0.00
0.00
0.00
62,165.60
62,165.60
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Compuesto para máquina lavaplatos
8
GAL
1,642.69
1,642.69
13,141.52
0.00
0.00
0.00
13,141.52
13,141.52
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta No. 0092 de adjudicación CD-0113.pdf
Acta No. 0092 de adjudicación CD-0113.pdf
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Cuota para comprometer CD-0113 Insumos.pdf
Cuota para comprometer CD-0113 Insumos.pdf
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informe_final_evaluaci_n_t_cnico_economica_insumos_m_quina_lavaplatos.pdf
informe_final_evaluaci_n_t_cnico_economica_insumos_m_quina_lavaplatos.pdf
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Orden de compra 0001148 PQI.pdf
Orden de compra 0001148 PQI.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,544.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
91,544.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
91,544.38
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
91,544.38
DOP
Vencido
Cuota para comprometer CD-0113 Insumos.pdf
2025
2025
2
91,544.38
DOP
Vencido
Cuota para comprometer CD-0113 Insumos.pdf