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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.896451 
Contract referenceBomberos SDO-2024-00043 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
23/09/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/09/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0027 
ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCION 
ADQUISICION DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LA DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESECHABLES _EXT 
GoodsDominicana 
57,758.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1898404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,948.000.008,810.640.0049,248.0057,758.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL HIGIENICO7UD1,3101,3109,170.000.00181,650.600.009,170.0010,820.60
    
2
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01PAQ VASOS DESECHABLES NO 1020UD2702705,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
    
3
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01FARDO PLATOS CON DIVISION 10UD1,9801,95019,500.000.00183,510.000.0019,800.0023,010.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETAS 10/15UD1,2501,2506,250.000.00181,125.000.006,250.007,375.00
    
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CAFE5UD100100500.000.001890.000.00500.00590.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 SACO DE ASE EN POLVO 30 LBS2UD2,1242,1244,248.000.0018764.640.004,248.005,012.64
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN FRAGANCIA LIDER10UD3883883,880.000.0018698.400.003,880.004,578.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
57,758.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,591.04  DOP----View
2.3.9.5.0129,972.00  DOP----View
2.3.3.2.0118,195.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 57,758.64  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726077165042DYwaH157,758.64  DOPLink