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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.905617   Contract reference Bomberos SDO-2024-00042   Contract description: ADQUISICION DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2024 18:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,275 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2024 18:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/10/2024 18:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1897111 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,275.00 0.00 0.00 0.00 110,575.00 108,275.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJO CRIOLLO 90 LB 205 205 18,450.00 0.00 0 0.00 0.00 30,750.00 18,450.00         2 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 CEBOLLA ROJA 200 UD 85 85 17,000.00 0.00 0 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00         3 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PAQ VERDURA 30 UD 300 300 9,000.00 0.00 0 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00         4 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 PAQ CILANTRO ANCHO 30 UD 175 175 5,250.00 0.00 0 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00         5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJIES CUBANELA 100 UD 75 175 17,500.00 0.00 0 0.00 0.00 7,500.00 17,500.00         6 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 LIMÓN AGRIO 400 UD 5 5 2,000.00 0.00 0 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00         7 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJÍES GUSTOSO 150 UD 175 175 26,250.00 0.00 0 0.00 0.00 26,250.00 26,250.00         8 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 TOMATE BUGALU 75 UD 75 75 5,625.00 0.00 0 0.00 0.00 5,625.00 5,625.00         9 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 TOMATE BUGALU 50 UD 55 55 2,750.00 0.00 0 0.00 0.00 2,750.00 2,750.00         10 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJIES MORRON 50 UD 89 89 4,450.00 0.00 0 0.00 0.00 4,450.00 4,450.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2024_10_01 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion 2381.pdf acta de adjudicacion 2381.pdf Download solicitud raciones 2379.pdf solicitud raciones 2379.pdf Download Orden de Compras_6_9_2024_10_01 p.m. (2).pdf Orden de Compras_6_9_2024_10_01 p.m. (2).pdf Download Orden de Compras_6_9_2024_10_01 p.m. (2).pdf Orden de Compras_6_9_2024_10_01 p.m. (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,275.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 108,275.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 108,275.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729003210441KI36J 1 108,275.00  DOP Vencido Link