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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.903144   Contract reference Bomberos SDO-2024-00041   Contract description: ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/10/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0026   Request Title ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL VOLUNTARIOS Y PERMANENTES DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL VOLUNTARIOS Y PERMANENTES DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA SER CONSUMI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 198,410 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/10/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/10/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1897102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,410.00 0.00 0.00 0.00 198,410.00 198,410.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 POLLO FRESCO 705 UD 102 102 71,910.00 0.00 0 0.00 0.00 71,910.00 71,910.00         2 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 LBS CARNE RES 250 UD 227 227 56,750.00 0.00 0 0.00 0.00 56,750.00 56,750.00         3 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 LBS CARNE MOLIDA 250 UD 208 208 52,000.00 0.00 0 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00         4 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 LBS CHULETA FRESCA 50 LB 135 135 6,750.00 0.00 0 0.00 0.00 6,750.00 6,750.00         5 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 LONGANIZA FRESCA 100 UD 110 110 11,000.00 0.00 0 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/9/2024_12_50 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION LUFISA2274.pdf ACTA DE ADJUDICACION LUFISA2274.pdf Download APERTURA DE OFERTA 2272.pdf APERTURA DE OFERTA 2272.pdf Download AUTORIZACION CARNES 2266.pdf AUTORIZACION CARNES 2266.pdf Download Orden de Compras_6_9_2024_12_50 p.m. (5) LUFISA.pdf Orden de Compras_6_9_2024_12_50 p.m. (5) LUFISA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,410.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 198,410.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 198,410.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728051810705zaS37 1 198,410.00  DOP Vencido Link