1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.215619   Contract reference CONANI-2018-00004   Contract description: Adquisición de Neumáticos para el vehículo placa G-014242, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/02/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2018-0005   Request Title Adquisición de Neumáticos para el vehículo placa G-014242, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Description Adquisición de Neumáticos para el vehículo placa G-014242, perteneciente a la flotilla vehicular de la institución.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA) _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,272.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.415828 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,281.60 0.00 5,990.69 0.00 39,272.28 39,272.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Neumáticos 275/65 R17 115H 4 UD 9,818.07 8,320.4 33,281.60 0.00 18 5,990.69 0.00 39,272.28 39,272.29   Comentarios proveedor:5 años de garantía en desperfecto de fabricación.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTAS NEUMATICOS 3927229.pdf CERTIFICADO DE CUOTAS NEUMATICOS 3927229.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTAS 0005.pdf CERTIFICADO DE CUOTAS 0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,272.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 39,272.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1519305197639P0sMG 1 39,272.29  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTAS 0005.pdf