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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.890428   Contract reference CORAMON-2024-00096   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA INNSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAMON-DAF-CD-2024-0075   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA INNSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA USO EN DIFERENTES OFICINA DE LA INNSTITUCIÓN   Business Operation ALMACEN   Reply Reference CORAMON-DAF-CD-2024-0075   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,687.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1894608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,125.00 0.00 9,562.50 0.00 84,723.46 62,687.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE MADERA 2 CAJ 110 57 114.00 0.00 18 20.52 0.00 220.00 134.52         2 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 30 CAJ 165 98 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 4,950.00 3,469.20         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CREMA / 1/2X11 30 CAJ 383.5 291 8,730.00 0.00 18 1,571.40 0.00 11,505.00 10,301.40         4 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 6 UD 487.5 958 5,748.00 0.00 18 1,034.64 0.00 2,925.00 6,782.64         5 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE GRANDE ANCHA 16 UD 165.2 64 1,024.00 0.00 18 184.32 0.00 2,643.20 1,208.32         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO MEDIANO 15 CAJ 202.8 64 960.00 0.00 18 172.80 0.00 3,042.00 1,132.80         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO PEQUEÑO 15 CAJ 62.5 29 435.00 0.00 18 78.30 0.00 937.50 513.30         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO GRANDE 180 UD 22.1 13 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 3,978.00 2,761.20         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA TABLILLA 12 UD 200 88 1,056.00 0.00 18 190.08 0.00 2,400.00 1,246.08         10 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11 50 UD 357.5 240 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 17,875.00 14,160.00         11 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITA DE GOMITA (CAUCHO) 15 CAJ 52 30 450.00 0.00 18 81.00 0.00 780.00 531.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE 12 UD 715 180 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 8,580.00 2,548.80         13 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS AMARILLAS GRANDES 24 UD 110 53 1,272.00 0.00 18 228.96 0.00 2,640.00 1,500.96         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES PERMANENTE 24 UD 45.5 15 360.00 0.00 18 64.80 0.00 1,092.00 424.80         15 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL 6 UD 65 42 252.00 0.00 18 45.36 0.00 390.00 297.36         16 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS 2 UD 844.88 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,689.76 849.60         17 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TÉRMICO SUMADORA 100 UD 48.1 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,810.00 2,360.00         18 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TÉRMICO DE IMPRESORA 100 UD 52 14 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 5,200.00 1,652.00         19 14111529 - Rollos de téle(...)14111529 - Rollos de télex 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL PARA VERIFONE 100 UD 19.5 51 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 1,950.00 6,018.00         20 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA TRIPLE AAA 4 CAJ 390 254 1,016.00 0.00 18 182.88 0.00 1,560.00 1,198.88         21 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 60 UD 60 35 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,600.00 2,478.00         22 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS 1 CAJ 1,800 816 816.00 0.00 18 146.88 0.00 1,800.00 962.88         23 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR 12 CAJ 13 11 132.00 0.00 18 23.76 0.00 156.00 155.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/9/2024_7_13 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_5/9/2024_7_13 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_5/9/2024_7_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,687.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,298.62  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,198.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 62,687.50  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CORAMON-DAF-CD-2024-0075 1 62,687.50  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf