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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.890573 
Contract referenceCEAASNA-2024-00140 
Contract description:Adquisición de Insumos Médicos para Este Centro de Salud 
Goods 
Contract Start:
06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2024-0071 
Adquisición de Insumos Médicos para Este Centro de Salud 
Adquisición de Insumos Médicos para Este Centro de Salud 
Departamento de Suministro 
Adquisición de Insumos Médicos _EXT 
GoodsDominicana 
240,908.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1894606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
204,160.000.000.0036,748.80233,600.00240,908.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01Papel para Esterilizar Gasas400UD300241.596,600.000.000.001817,388.00120,000.00113,988.00
    
2
42181715 - Soluciones o c(...)
2.3.9.3.01Pasta Conductora para Electrodos20UD4,0004,38087,600.000.000.001815,768.0080,000.00103,368.00
    
3
42311708 - Cintas adheren(...)
2.3.9.3.01Cinta Testigo20UD1,2002905,800.000.000.00181,044.0024,000.006,844.00
    
4
42141503 - Toallitas de p(...)
2.3.9.3.01Paños Limpiadores desechables 6CAJ1,6002,36014,160.000.000.00182,548.809,600.0016,708.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
240,908.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01240,908.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA240,908.80  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CEAASNA-02-02821240,908.80  DOP