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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894142
Contract reference
DIGECOG-2024-00191
Contract description:
Suministro de 12 fundas de mentas variadas y 16 fundas de mentas de eucalipto, 12 cajas de té de anís y 125 fundas de 5 libras de azúcar, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0138
Request Title
Suministro de 12 fundas de mentas variadas y 16 fundas de mentas de eucalipto, 12 cajas de té de anís y 12 fundas de 5 libras de azúcar, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución
Description
Suministro de 12 fundas de mentas variadas y 16 fundas de mentas de eucalipto, 12 cajas de té de anís y 12 fundas de 5 libras de azúcar, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG DAF CD 2024 0138
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,559.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
17/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1894602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,406.76
0.00
1,153.22
0.00
7,680.00
7,559.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
Suministro de 16 fundas 100/1 de caramelos de eucalipto
16
UD
180
114.41
1,830.56
0.00
1,830.56
18
329.50
0.00
2,880.00
2,160.06
2
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
Suministro de 12 fundas 240/1 de mentas de sabores variados
12
UD
250
211.86
2,542.32
0.00
2,542.32
18
457.62
0.00
3,000.00
2,999.94
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Suministro de 12 cajitas 20/1 de té de anís en sobre
12
UD
150
169.49
2,033.88
0.00
2,033.88
18
366.10
0.00
1,800.00
2,399.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/9/2024_7_52 p.m..Pdf
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Orden de Compra suministro de fundas de mentas té y azúcar Sarape.pdf
Orden de Compra suministro de fundas de mentas té y azúcar Sarape.pdf
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Cuota a Comprometer suministro de fundas de mentas té y azúcar Sarape.pdf
Cuota a Comprometer suministro de fundas de mentas té y azúcar Sarape.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,590.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
20,590.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
20,590.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725540976199KPgiv
3
20,590.00
DOP
Vencido
Link