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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.889751   Contract reference INFOTEP-2024-00444   Contract description: "Adquisición de Equipos eléctricos para uso en el Centro Escuela Hotel Villa Suiza, Sabana de la Mar del y el Centro José Alberto Madé de Santana, Bani del INFOTEP”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INFOTEP-DAF-CM-2024-0093   Request Title "Adquisición de Equipos eléctricos para uso en el Centro Escuela Hotel Villa Suiza, Sabana de la Mar del y el Centro José Alberto Madé de Santana, Bani del INFOTEP”.   Description "Adquisición de Equipos eléctricos para uso en el Centro Escuela Hotel Villa Suiza, Sabana de la Mar del y el Centro José Alberto Madé de Santana, Bani del INFOTEP”.   Business Operation Departamento de Infraestructura   Reply Reference INFOTEP-DAF-CM-2024-0093   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,324.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1894461 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,207.30 0.00 1,117.31 0.00 32,000.00 7,324.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker grueso doble 20 Amp., tipo americano 10 UD 3,200 620.73 6,207.30 0.00 18 1,117.31 0.00 32,000.00 7,324.61 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/9/2024_1_31 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION INFOTEP-DAF-CM-2024-0093.pdf ACTA DE ADJUDICACION INFOTEP-DAF-CM-2024-0093.pdf Download CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER INFOTEP-CM-2024-0083 Roslyn.pdf CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER INFOTEP-CM-2024-0083 Roslyn.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 931,191.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 802,801.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 128,389.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FINAL 931,191.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.6.5.6.01 1 931,191.60  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER INFOTEP-CM-2024-0093 Lermont.pdf