1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.982393
Contract reference
DGII-2024-00360
Contract description:
Adquisición de Cartuchos HP, para consumo de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2024-0072
Request Title
Adquisición de Cartuchos HP, para consumo de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.
Description
Adquisición de Cartuchos HP, para consumo de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes.
Business Operation
Departamento de Inventarios y Suministros
Reply Reference
Adquisición de Cartuchos HP_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,381.6 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1894248 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,120.00
0.00
0.00
30,261.60
168,713.60
198,381.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 CYAN CF361A
10
UD
14,056.12
14,010
140,100.00
0.00
0.00
18
25,218.00
140,561.20
165,318.00
2
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 MAGENTA CF363A
2
UD
14,076.2
14,010
28,020.00
0.00
0.00
18
5,043.60
28,152.40
33,063.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2024_8_57 p.m..Pdf
Download
8.CUOTA A COMPROMETER.pdf
8.CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
9.ACTA DE ADJUDICACION.pdf
9.ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
10.PEDIDO DE COMPRAS.pdf
10.PEDIDO DE COMPRAS.pdf
Download
11.ORDEN DE PORTAL DE COMPRAS.pdf
11.ORDEN DE PORTAL DE COMPRAS.pdf
Download
6.EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.pdf
6.EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,381.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
198,381.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Adquisición de Cartuchos HP, para consumo de la Institución. Proceso dirigido a MiPymes
198,381.60
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CD-2024-0279
1
198,381.60
DOP
Vencido
8.CUOTA A COMPROMETER.pdf