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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.901557
Contract reference
ARD-2024-00287
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES A LAS DIFERENTES BASES Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/10/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0150
Request Title
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES A LAS DIFERENTES BASES Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES A LAS DIFERENTES BASES Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS, PARA SER UTILIZADAS EN E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,806.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES A LAS DIFERENTES BASES Y UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
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1
DO1.PCCNTR.1894154 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,497.36
0.00
14,309.52
0.00
85,280.00
93,806.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERA MULTIPORPOSE 1 SAE 100 R6 300 PSI STROBBE PIES
328
UD
260
242.37
79,497.36
0.00
18
14,309.52
0.00
85,280.00
93,806.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/9/2024_9_21 p.m..Pdf
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EG1728489919998okyse.pdf
EG1728489919998okyse.pdf
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EG1725479361696gEKoq.pdf
EG1725479361696gEKoq.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,806.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
93,806.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
93,806.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1728489919998okyse
1
93,806.88
DOP
Vencido
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