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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.891775
Contract reference	DAEH-2024-00139
Contract description:	Adquisicion de materiales de construccion para el Centro de Regulacion de Urgencias y Emergencias (CRUE) en la provincia la Vega
Type of Contract	Goods
Contract Start:	05/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DAEH-DAF-CD-2024-0045
Request Title	Adquisicion de materiales de construccion para el Centro de Regulacion de Urgencias y Emergencias (CRUE) en la provincia la Vega
Description	Adquisicion de materiales de construccion para el Centro de Regulacion de Urgencias y Emergencias (CRUE) en la provincia la Vega
Business Operation	Seccion de Servicios Generales
Reply Reference	Adquisicion de materiales de construccion para el
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	112,589.26 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1894027 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
95,414.63	0.00	17,174.63	0.00	113,356.78	112,589.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30131502 - Bloques de con(...)

2.3.6.1.01

Block de 6´´

53.1

1,170.00

0.00

210.60

0.00

796.50

1,380.60

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Fundas de cemento gris

648.59

688.5

1,377.00

0.00

247.86

0.00

1,297.18

1,624.86

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

1/4 Metro de arena lavada

997.71

827.55

0.00

148.96

0.00

997.71

976.51

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

1/4 Medio Metro de grava

569.66

472.5

472.50

0.00

85.05

0.00

569.66

557.55

30102212 - Placa de zinc

2.3.6.3.06

Aluzin

2,343.72

1,944

19,440.00

0.00

3,499.20

0.00

23,437.20

22,939.20

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura gris (acrilica)

6,200

5,223.81

15,671.43

0.00

2,820.86

0.00

18,600.00

18,492.29

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanca (acrilica)

6,200

5,223.81

20,895.24

0.00

3,761.14

0.00

24,800.00

24,656.38

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura azul claro (acrilica)

GAL

1,258.94

1,044.54

2,089.08

0.00

376.03

0.00

2,517.88

2,465.11

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura negra (aceite)

GAL

1,790.34

1,594.84

3,189.68

0.00

574.14

0.00

3,580.68

3,763.82

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lamparas Led lineal 4, 22W

1,383.45

1,147.5

4,590.00

0.00

826.20

0.00

5,533.80

5,416.20

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Fotocelda 105-285V

364.14

302.04

604.08

0.00

108.73

0.00

728.28

712.81

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Base de fotocelda 105-285V

198.62

164.74

329.48

0.00

59.31

0.00

397.24

388.79

26111501 - Conmutadores

2.3.9.6.01

Toma corriente

146.21

121.27

1,455.24

0.00

261.94

0.00

1,754.52

1,717.18

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Bombillos 15W

144.83

120.12

1,201.20

0.00

216.22

0.00

1,448.30

1,417.42

39111803 - Enchufes de lá(...)

2.3.9.6.01

Rocetas

128.28

106.19

1,061.90

0.00

191.14

0.00

1,282.80

1,253.04

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

Perfiles de 4x2, 20 pie

2,644.83

2,193.75

10,968.75

0.00

1,974.38

0.00

13,224.15

12,943.13

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

Perfiles de 3x2, 20pie

2,278.62

1,890

7,560.00

0.00

1,360.80

0.00

9,114.48

8,920.80

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

Tornillo de aluzinc de 3´´

200

5.52

4.93

986.00

0.00

177.48

0.00

1,104.00

1,163.48

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

libra varillas para soldar 3/32

217.24

152.55

1,525.50

0.00

274.59

0.00

2,172.40

1,800.09

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/9/2024_3_57 p.m..Pdf	Download
orden de compras.pdf	orden de compras.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

112,589.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

10,905.44 DOP

----

View

2.3.6.4.04

1,534.06 DOP

----

View

2.3.6.1.01

3,005.46 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,163.48 DOP

----

View

2.3.6.3.06

46,603.22 DOP

----

View

2.3.7.2.06

49,377.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de materiales de construccion para el Centro de Regulacion de Urgencias y Emergencias (CRUE) en la provincia la Vega	112,589.26 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1725547943375B0gXb	1	112,589.26 DOP	Vencido	Link