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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.890664   Contract reference OGTIC-2024-00077   Contract description: Adquisición de insumos de papelería para impresión.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OGTIC-DAF-CD-2024-0047   Request Title Adquisición de insumos de papelería para impresión.   Description Adquisición de insumos de papelería para impresión, según especificaciones técnicas.   Business Operation Comunicaciones   Reply Reference Centro Grafico SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,835 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Es imprescindible que la recepción de los bienes adjudicados la presencia de un Representante de la Dirección de Innovación y un Representante de la Unidad de Auditoria Interna. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1894218 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,250.00 0.00 18,585.00 0.00 150,785.00 121,835.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Pliegos de Papel Bond 20 25x38Pulg, segun especificaciones tecnicas 19,500 UD 5.13 3.5 68,250.00 0.00 18 12,285.00 0.00 100,035.00 80,535.00         2 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cartonite 2 26x40Pulg 1C, segun especificaciones tecnicas 3,500 UD 14.5 10 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 50,750.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra CD47.pdf Orden de Compra CD47.pdf Download Acta de Adjudicacion CD47.pdf Acta de Adjudicacion CD47.pdf Download Cuota Compromiso CD47.pdf Cuota Compromiso CD47.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,835.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 80,535.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LIBRAMIENTO 121,835.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17254763611006kHoF 1 121,835.00  DOP Vencido Link