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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.889904   Contract reference CEIZTUR-2024-00183   Contract description: Adquisición de Herramientas y Materiales para Reparaciones y Mantenimiento de la Planta Física de la Institución, Dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEIZTUR-DAF-CD-2024-0070   Request Title Adquisición de Herramientas y Materiales para Reparaciones y Mantenimiento de la Planta Física de la Institución, Dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Herramientas y Materiales para Reparaciones y Mantenimiento de la Planta Física de la Institución, Dirigido a Mipymes   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference B&F Mercantil,SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 75,538.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1894211 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,015.83 0.00 11,522.85 0.00 89,847.99 75,538.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Fluxometro de inodoro 1 UD 9,808.09 6,138.77 6,138.77 0.00 18 1,104.98 0.00 9,808.09 7,243.75         3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora de Lavamanos 4 UD 2,161.64 779.81 3,119.24 0.00 18 561.46 0.00 8,646.56 3,680.70         4 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lamparas Fluorescentes 5 UD 1,738.43 1,446.46 7,232.30 0.00 18 1,301.81 0.00 8,692.15 8,534.11         5 31171508 - Rodamientos de(...)31171508 - Rodamientos de cabeza de biela 2.3.6.3.06 Entroque de Orinal 1 UD 588.53 387.5 387.50 0.00 18 69.75 0.00 588.53 457.25         6 31171508 - Rodamientos de(...)31171508 - Rodamientos de cabeza de biela 2.3.6.3.06 Entroque de Inodoro 2 UD 936.17 691.74 1,383.48 0.00 18 249.03 0.00 1,872.34 1,632.51         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerraduras 6 UD 757.94 636.65 3,819.90 0.00 18 687.58 0.00 4,547.64 4,507.48         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara Led Circular 6 UD 1,152.4 593.22 3,559.32 0.00 18 640.68 0.00 6,914.40 4,200.00         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 00 3 UD 11,483.75 8,588.98 25,766.94 0.00 18 4,638.05 0.00 34,451.25 30,404.99         10 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Tirador de Puerta 9 UD 466.52 405.72 3,651.48 0.00 18 657.27 0.00 4,198.68 4,308.75         11 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.04 Punta de Tria #1 para Taladro 1 UD 98.28 74.58 74.58 0.00 18 13.42 0.00 98.28 88.00         12 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.04 Punta de Tria #2 para Taladro 2 UD 40.82 21.19 42.38 0.00 18 7.63 0.00 81.64 50.01         13 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.04 Punta de Tria #3 para Taladro 1 UD 86.58 84.75 84.75 0.00 18 15.26 0.00 86.58 100.01         14 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 Juego de Mecha de Metal 1 UD 2,588.35 3,437.03 3,437.03 0.00 18 618.67 0.00 2,588.35 4,055.70         15 12142103 - Amoniaco 2.3.7.2.99 Destapa caña 6 UD 385.3 410.37 2,462.22 0.00 18 443.20 0.00 2,311.80 2,905.42         16 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados 2 UD 2,319.59 1,355.93 2,711.86 0.00 18 488.13 0.00 4,639.18 3,199.99         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No.1 1/2 4 UD 80.63 36.02 144.08 0.00 18 25.93 0.00 322.52 170.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/9/2024_3_10 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,538.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 10,924.45  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,463.73  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,016.22  DOP ---- View 2.3.7.2.06 30,404.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,734.11  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,089.76  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,905.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 75,538.68  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725547943212LdyY1 1 75,538.68  DOP Vencido Link