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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.889249   Contract reference DGDRAGAS-2024-00083   Contract description: Adquisición de Materiales y Suministros de Oficinas, para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/09/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0054   Request Title Adquisición de Materiales y Suministros de Oficinas, para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales y Suministros de Oficinas, para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta BELMO Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,285.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 03/09/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1893449 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,326.92 0.00 18,958.85 0.00 105,326.92 124,285.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF-230A NEGRO 8 UD 4,872.95 4,872.95 38,983.60 0.00 18 7,017.05 0.00 38,983.60 46,000.65         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-400A / 201A NEGRO 8 UD 4,872.95 4,872.95 38,983.60 0.00 18 7,017.05 0.00 38,983.60 46,000.65         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL UNIBALL 207 IMPACT (12/1) 1 CAJ 3,631.08 3,631.08 3,631.08 0.00 18 653.59 0.00 3,631.08 4,284.67         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON #2 HB AMARILLO (12/1) 5 CAJ 121.36 121.36 606.80 0.00 18 109.22 0.00 606.80 716.02         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8- 1/2X11 OFI-F (100/1) 4 CAJ 455.31 455.31 1,821.24 0.00 18 327.82 0.00 1,821.24 2,149.06         6 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 5X8 50H 12 UD 47.09 47.09 565.08 0.00 18 101.71 0.00 565.08 666.79         7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 81⁄2X11 12 UD 90.46 90.46 1,085.52 0.00 18 195.39 0.00 1,085.52 1,280.91         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITAS SURT NEON 8/1 12 UD 73.6 73.6 883.20 0.00 18 158.98 0.00 883.20 1,042.18         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 AZUL PARA CANON 6 UD 781.95 781.95 4,691.70 0.00 18 844.51 0.00 4,691.70 5,536.21         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 AMARILLA PARA CANON 6 UD 781.95 781.95 4,691.70 0.00 18 844.51 0.00 4,691.70 5,536.21         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 MAGENTA PARA CANON 6 UD 781.95 781.95 4,691.70 0.00 18 844.51 0.00 4,691.70 5,536.21         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-190 NEGRA PARA CANON 6 UD 781.95 781.95 4,691.70 0.00 18 844.51 0.00 4,691.70 5,536.21 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/9/2024_9_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,285.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 124,285.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura 124,285.77  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725398150759AIuBH 1 124,285.77  DOP Vencido Link