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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.889533
Contract reference
INDRHI-2024-00687
Contract description:
COMPRA DE FLORES PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA AMBIENTACION DE LA CATEDRAL PRIMARIA DE AMERICA, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA MISA EN ACCION DE GRACIAS Y CORONA FLORAL PARA EL BUSTO DE JUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0489
Request Title
COMPRA DE FLORES PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA AMBIENTACION DE LA CATEDRAL PRIMARIA DE AMERICA, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA MISA EN ACCION DE GRACIAS Y CORONA FLORAL PARA EL BUSTO DE JUA
Description
COMPRA DE FLORES PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA AMBIENTACION DE LA CATEDRAL PRIMARIA DE AMERICA, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA MISA EN ACCION DE GRACIAS Y CORONA FLORAL PARA EL BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE, UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO II, POR CONMEMORARSE EL 59 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
División de Eventos y Protocolo
Reply Reference
COMPRA DE FLORES PARA REALIZAR ARREGLOS EN LA AMBI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
121,162.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1893636 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,680.00
0.00
18,482.40
0.00
121,162.40
121,162.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161705 - Rosas cortadas
2.3.1.3.03
FLORES PARA REALIZAR ARREGLOS PARA LA AMBIENTACION DE LA CATEDRAL TALES: ROSAS IMPORTADAS, BEBIBLE, BOQUITAS DE DRAGON, PITO FOLIO, FLOR DE HORTENSIA, OASIS EN CAJA, FOLLAJE EN GENERAL RUSCO, LEDER, MANZALLANA, FILO DENTRO, ETC.. OTROS MATERIALES.
1
UD
98,506.4
83,480
83,480.00
0.00
18
15,026.40
0.00
98,506.40
98,506.40
2
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
CORONA FLORAL EJECUTIVA CON CINTA TRICOLOR EN ROSAS IMPORTADAS BLANCAS Y ROJAS PARA EL BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE, EN EL CONMEMORACION DEL 59 ANIVERSARIO DEL INDRHI
1
UD
22,656
19,200
19,200.00
0.00
18
3,456.00
0.00
22,656.00
22,656.00
Attestation Documents
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2024_6_53 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
121,162.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
121,162.40
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
121,162.40
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725468063320AYFKk
1
121,162.40
DOP
Vencido
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