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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.889084
Contract reference
CORPHOTEL-2024-00062
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 Y CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020 DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0044
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 Y CHEVROLET COLORADO BLACO2020 DE LA INSTITICION
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020 Y CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020 DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS PARA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
92,145.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1893530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
78,089.32
0.00
14,056.08
0.00
78,089.32
92,145.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.6.4.1.01
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
1
UD
78,089.32
78,089.32
78,089.32
0.00
18
14,056.08
0.00
78,089.32
92,145.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,145.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
92,145.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
92,145.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DADFI1425
1
92,145.40
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf