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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.890205 
Contract referencePS-2024-00252 
Contract description:Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Goods 
Contract Start:
06/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PS-DAF-CM-2024-0049 
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes. 
Dirección de Tecnologia 
PS-DAF-CM-2024-0049 
GoodsDominicana 
204,868.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, Sector San Carlos. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1891241 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
173,617.590.0031,251.170.00321,200.00204,868.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44102906 - Kits de limpie(...)
2.3.9.2.01Kit de Limpieza Multiclean224UD500360.1680,675.840.001814,521.650.00112,000.0095,197.49
    
2
32101601 - Memoria de acc(...)
2.3.9.2.01Memoria RAM DDR3, 8gb, para Laptop25UD1,700881.3522,033.750.00183,966.080.0042,500.0025,999.83
    
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Kit RJ 45 Bolsas 100 unidades4UD1,300330.51,322.000.0018237.960.005,200.001,559.96
    
4
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01Espuma Limpiadora para PC 150UD800386.6958,003.500.001810,440.630.00120,000.0068,444.13
    
6
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores de Tipo C a HDMI15UD1,700330.54,957.500.0018892.350.0025,500.005,849.85
    
9
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores tipo C a USB20UD2001102,200.000.0018396.000.004,000.002,596.00
    
10
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores Display Port a VGA15UD8002954,425.000.0018796.500.0012,000.005,221.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
204,868.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0168,444.13  DOP----View
2.3.9.2.01134,864.67  DOP----View
2.3.9.6.011,559.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO204,868.76  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1725372378128csbSa1204,868.76  DOPLink