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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.889841
Contract reference
PS-2024-00251
Contract description:
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PS-DAF-CM-2024-0049
Request Title
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Dirección de Tecnologia
Reply Reference
PS-DAF-CM-2024-0049
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,278.53 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1891647 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,863.16
0.00
1,415.37
0.00
15,050.00
9,278.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Kit de destornilladores de laptop y celulares Magnéticos
8
UD
1,100
461.02
3,688.16
0.00
18
663.87
0.00
8,800.00
4,352.03
12
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Adaptador de disco m2
5
UD
1,250
835
4,175.00
0.00
18
751.50
0.00
6,250.00
4,926.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a comprometer 4407
Cuota a comprometer 4407.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2024_4_35 p.m..Pdf
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Orden firmada-CM49.pdf
Orden firmada-CM49.pdf
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Acta de Adjudicación
Acta de Adjudicación.pdf
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Informe de evaluación
Informe de evaluación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,868.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
68,444.13
DOP
----
View
2.3.9.2.01
134,864.67
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,559.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
204,868.76
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725372378128csbSa
1
204,868.76
DOP
Vencido
Link