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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.890127
Contract reference
MITUR-2024-00251
Contract description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑON, 30 MARZO, Y LAS DIFERENTES OGD´S DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2024-0069
Request Title
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑON, 30 MARZO, Y LAS DIFERENTES OGD´S DE ESTE MINISTERIO.
Description
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑON, 30 MARZO, Y LAS DIFERENTES OGD´S DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Dos-Garcia SRL MITUR-DAF-CM-2024-0069
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
616,550 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1892731 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
522,500.00
0.00
94,050.00
0.00
458,150.00
616,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101618 - Lámparas de ne
(...)
39101618 - Lámparas de neón
2.3.9.6.01
Lámparas led 2x2, tipo plafón 85/277v, blanca
500
UD
916.3
1,045
522,500.00
0.00
18
94,050.00
0.00
458,150.00
616,550.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2024_9_51 p.m..Pdf
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C-9842 DOS-GARCIA..pdf
C-9842 DOS-GARCIA..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,134.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
86,134.10
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, OFICINA SAVIÑON, 30 MARZO, Y LAS DIFERENTES OGD´S DE ESTE MINISTERIO.
86,134.10
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725317788232ncRTS
1
86,134.10
DOP
Vencido
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