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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.214115
Contract reference
CONANI-2018-00010
Contract description:
Adq. boletos aéreos, para la Pdta. Ejecutiva y la Dir. de Rectoria, quienes viajaran a Estocolmo para participar en la 1ra. Agenda 2030 sobre Infancia: Cumbre Ato iNivel para Acabar con lam Violencia
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/02/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/02/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONANI-CCC-PE15-2018-0001
Request Title
Adq. boletos aéreos, para la Pdta. Ejecutiva y la Dir. de Rectoria, quienes viajaran a Estocolmo para participar en la 1ra. Agenda 2030 sobre Infancia: Cumbre Ato iNivel para Acabar con lam Violencia
Description
Adq. boletos aéreos, para la Pdta. Ejecutiva y la Dir. de Rectoria, quienes viajaran a Estocolmo para participar en la 1ra. Agenda 2030 sobre Infancia: Cumbre Ato Nivel para Acabar con lam Violencia
Business Operation
Licda. Tilza Ares, Departamento de Rectoria
Reply Reference
Viajes Monterrei, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
878,268.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/02/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.417228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
664,897.14
0.00
119,681.49
93,689.99
878,268.80
878,268.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Viajes en aviones comerciales
2
UD
439,134.4
332,448.57
664,897.14
0.00
18
119,681.49
14.09
93,689.99
878,268.80
878,268.62
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/02/2018_07_46 p.m..Pdf
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certificado de cuotas boleto aereo.pdf
certificado de cuotas boleto aereo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
878,268.62
DOP
Budget Appropriation Value
878,268.62
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
878,268.62
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00010
1
878,268.62
DOP
Aprobado
certificado de cuotas boleto aereo.pdf