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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.888517   Contract reference SRSCO-2024-00193   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCO-DAF-CM-2024-0030   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7   Business Operation ADMINISTRACIÓN   Reply Reference SRSCO-DAF-CM-2024-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 241,949.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1892446 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,849.00 0.00 22,100.22 0.00 326,400.00 241,949.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toalla de cocina 20 UD 95 30.95 619.00 0.00 18 111.42 0.00 1,900.00 730.42         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponja 500 UD 60 16.32 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 30,000.00 9,628.80         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 15 LIB 160 UD 750 450 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 120,000.00 84,960.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 200 UD 460 485.35 97,070.00 0.00 0 0.00 0.00 92,000.00 97,070.00         20 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA 150 UD 550 280 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 82,500.00 49,560.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SSRSCO-DAF-CM-2024-0030.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SSRSCO-DAF-CM-2024-0030.pdf Download ACTO DE ADJUDICACION SRSCO-DAF-CD-2024-0030.pdf ACTO DE ADJUDICACION SRSCO-DAF-CD-2024-0030.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/9/2024_2_38 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/9/2024_2_38 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS SRCO-DAF-CM-2024-0030.pdf ORDEN DE COMPRAS SRCO-DAF-CM-2024-0030.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 391,839.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 391,839.95  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 391,839.95  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DAF0030 1 391,839.95  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRCSO-DAF-CM-2024-0030.pdf