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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.891719
Contract reference
CAID-2024-00217
Contract description:
Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAID-DAF-CM-2024-0074
Request Title
Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID.
Description
Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
CAID-DAF-CM-2024-0074 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,404 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 30 días hábiles contados a partir de la entrega de los bienes y la fecha de depósito de la factura. Esta última debe incluir comprobante gubernamental, estar firmada y sellada, e indicar cl
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1891816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,800.00
0.00
8,604.00
0.00
47,478.00
56,404.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja con Brillo, según Pliego de Condiciones.
200
UD
12.39
14
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
2,478.00
3,304.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Líquido, según Pliego de Condiciones.
150
GAL
300
300
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
45,000.00
53,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación_0001.pdf
Acta de Adjudicación_0001.pdf
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Informe de Evaluación_0001.pdf
Informe de Evaluación_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/8/2024_12_40 p.m..Pdf
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Orden de Compra - Prolimdes Comercial SRL.pdf
Orden de Compra - Prolimdes Comercial SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
0.01
DOP
Diciembre
2025
1
PAGO
20,059.99
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738254952831zPG7m
2
0.01
DOP
Vencido
Link