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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.894573 
Contract referenceCNCCMDL-2024-00053 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CNCCMDL 
Goods 
Contract Start:
18/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNCCMDL-DAF-CD-2024-0033 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CNCCMDL 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CNCCMDL 
Servicios Generales 
GUIPAK-CNCCMDL-DAF-CD-2024-0033 
GoodsDominicana 
23,464.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1889928 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,884.800.003,579.260.0020,000.0023,464.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante con olor para trapear20GAL15067.51,350.000.0018243.000.003,000.001,593.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon Liquido p/fregar 10GAL150115.481,154.800.0018207.860.001,500.001,362.66
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla p/cocina 6/1 Fardo5UD2008504,250.000.0018765.000.001,000.005,015.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN PASTA 60UD134107.96,474.000.00181,165.320.008,040.007,639.32
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL ISOPROPILICO 70%5GAL3004502,250.000.0018405.000.001,500.002,655.00
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO12/1 FARDO5PAQ1925702,850.000.0018513.000.00960.003,363.00
    
7
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE AROMA PARA INODORO40UD10038.91,556.000.0018280.080.004,000.001,836.08
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
23,464.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,086.06  DOP----View
2.3.3.2.018,378.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CNCCMDL23,464.06  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726154633880oRJ4p123,464.06  DOPLink