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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.886491
Contract reference
MMUJER-2024-00549
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y FILTRANTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0326
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y FILTRANTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y FILTRANTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Salu Britom SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
229,999.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1887709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
194,915.00
0.00
35,084.70
0.00
229,999.70
229,999.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERÍA DE ARRASTRE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA, LIMPIEZA DE REGISTRO Y DESTAPE DE TUBERÍA E INODOROS, LIMPIEZA DE 10 REGISTRO Y DESTAPE DE TUBERÍA DE ARRASTRE, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO, TRAMPA DE GRASA Y FILTRANTES, LIMPIEZA DE TAPA DE GRASA Y DESTAPE DE TUBERÍA DE FREGADEROS, LIMPIEZA DE CISTERNA.
1
UD
229,999.7
194,915
194,915.00
0.00
18
35,084.70
0.00
229,999.70
229,999.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
orden.pdf
orden.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/8/2024_1_45 p.m..Pdf
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EG1724338356204j2t7T.pdf
EG1724338356204j2t7T.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,999.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
229,999.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
229,999.70
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724338356204j2t7T
1
229,999.70
DOP
Vencido
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