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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894991   Contract reference IIBI-2024-00141   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-DAF-CD-2024-0028   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation ENSAYOS QUÍMICOS   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,029.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1888256 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 154,262.49 0.00 27,767.26 0.00 154,262.49 182,029.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCA SEMIGLO 3 UD 2,362.5 2,362.5 7,087.50 0.00 18 1,275.75 0.00 7,087.50 8,363.25         2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 ROLLO DE TAPE SUPER 4 UD 577.5 577.5 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 2,310.00 2,725.80         3 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE DE GOMA 10/02 1 UD 22,500 22,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 22,500.00 26,550.00         4 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ROLLO ALAMBRE PARA BOMBA SUMERGIBLE 10/02 1 UD 31,500 31,500 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 31,500.00 37,170.00         5 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 TARUGOS COLOR AZUL CON SU TORNILLO 80 UD 3.5 3.5 280.00 0.00 18 50.40 0.00 280.00 330.40         6 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 TARUGOS COLOR VERDE CON SU TORNILLO 80 UD 3 3 240.00 0.00 18 43.20 0.00 240.00 283.20         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 CAJA DE TORNILLO PARA YESO CARTON 1 UD 310 310 310.00 0.00 18 55.80 0.00 310.00 365.80         8 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO DE DOBLE ACCION (DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO 1 UD 16,740 16,740 16,740.00 0.00 18 3,013.20 0.00 16,740.00 19,753.20         9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE ANGULAR PARA INODORO 2 UD 376.5 376.5 753.00 0.00 18 135.54 0.00 753.00 888.54         10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA INODORO 2 UD 259.5 259.5 519.00 0.00 18 93.42 0.00 519.00 612.42         11 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA PARA INODORO 2 UD 141 141 282.00 0.00 18 50.76 0.00 282.00 332.76         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRA CEMENTO BLANCO 4 UD 41 41 164.00 0.00 18 29.52 0.00 164.00 193.52         13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA MORTERO PARA INSTALAR CERAMICA 4 UD 1,249.62 1,249.62 4,998.48 0.00 18 899.73 0.00 4,998.48 5,898.21         14 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 JUEGO DE TORNILLO PARA INODORO 1 UD 120 120 120.00 0.00 18 21.60 0.00 120.00 141.60         15 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETAS DE 3 PIES DE LARGO 3 UD 875.55 875.55 2,626.65 0.00 18 472.80 0.00 2,626.65 3,099.45         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA PARA SUPERFICIES RUGOSAS 2 UD 405 405 810.00 0.00 18 145.80 0.00 810.00 955.80         17 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4 PULGADAS 2 UD 255 255 510.00 0.00 18 91.80 0.00 510.00 601.80         18 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 ACERO PLASTICO 1 UD 365 365 365.00 0.00 18 65.70 0.00 365.00 430.70         19 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 SILICON 1 UD 607.5 607.5 607.50 0.00 18 109.35 0.00 607.50 716.85         20 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO COQUI 2 UD 289.5 289.5 579.00 0.00 18 104.22 0.00 579.00 683.22         21 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 GALON DE ACEITE DE BOMBA DE VACIO 1 UD 2,250 2,250 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         22 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BARNIZ AISLANTE (ESMALTE) 1 UD 1,213.5 1,213.5 1,213.50 0.00 18 218.43 0.00 1,213.50 1,431.93         23 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 16 7 FT 223.02 223.02 1,561.14 0.00 18 281.01 0.00 1,561.14 1,842.15         24 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 14 7 FT 201.78 201.78 1,412.46 0.00 18 254.24 0.00 1,412.46 1,666.70         25 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 12 7 FT 150.45 150.45 1,053.15 0.00 18 189.57 0.00 1,053.15 1,242.72         26 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 10 7 FT 168.15 168.15 1,177.05 0.00 18 211.87 0.00 1,177.05 1,388.92         27 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 TUBO RETRACTIL (GOMA ENCOGIBLE ARA CABLES) # 8 7 FT 175 175 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 1,225.00 1,445.50         28 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE USO GENERICO 3M(PARES) 4 UD 1,350 1,350 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         29 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/8 4 UD 210 210 840.00 0.00 18 151.20 0.00 840.00 991.20         30 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/4 4 UD 436.5 436.5 1,746.00 0.00 18 314.28 0.00 1,746.00 2,060.28         31 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 3/4 4 UD 1,850 1,850 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00         32 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA PARA METALES DE ACERO INOXIDABLE 1/2 4 UD 1,417.5 1,417.5 5,670.00 0.00 18 1,020.60 0.00 5,670.00 6,690.60         33 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA DE PARED 1/8 4 UD 155 155 620.00 0.00 18 111.60 0.00 620.00 731.60         34 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA DE PARED 1/4 4 UD 335 335 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 1,340.00 1,581.20         35 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA DE PARED 3/4 4 UD 375 375 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         36 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BROCA DE PARED 1/2 4 UD 350 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         37 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA/CARTON DENGLAS 4 UD 3,625.14 3,625.14 14,500.56 0.00 18 2,610.10 0.00 14,500.56 17,110.66         38 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 ROLLO DE CINTA PARA YESO DE CARTON 1 UD 504 504 504.00 0.00 18 90.72 0.00 504.00 594.72         39 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 GALONES DE MASILLA PARA YESO CARTON 2 UD 1,035 1,035 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,070.00 2,442.60         40 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA MACIZA PARA CARRETILLA 3 UD 2,092.5 2,092.5 6,277.50 0.00 18 1,129.95 0.00 6,277.50 7,407.45         41 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 GAFAS PROTECTORA 12 UD 150 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2024_8_46 p.m..Pdf Download ORDEN 00141.pdf ORDEN 00141.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,029.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 9,795.18  DOP ---- View 2.3.5.3.01 7,407.45  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,124.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 613.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,606.85  DOP ---- View 2.3.6.2.02 19,753.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 888.54  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,531.17  DOP ---- View 2.3.6.1.01 6,091.73  DOP ---- View 2.3.6.3.04 25,766.48  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,830.77  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,655.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,372.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 17,110.66  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,442.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,320.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 182,029.75  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725647198403T0GzR 1 182,029.75  DOP Vencido Link