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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.886060   Contract reference HDMTD-2024-00163   Contract description: COMPRA DE PRODUDOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0059   Request Title COMPRA DE PRODUDOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.   Description COMPRA DE PRODUDOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0059 cabod   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 311,402 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1888133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 263,900.00 0.00 47,502.00 0.00 378,500.00 311,402.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Super Cloro (Removedor quita manchas) Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 4 UD 29,300 17,900 71,600.00 0.00 18 12,888.00 0.00 117,200.00 84,488.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador Clorado Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 4 UD 13,150 10,400 41,600.00 0.00 18 7,488.00 0.00 52,600.00 49,088.00         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Detergente Laundry Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 4 UD 21,900 16,200 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 87,600.00 76,464.00         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante B-63 Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 1 UD 21,800 16,200 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 21,800.00 19,116.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Suavizante Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 1 UD 21,200 16,200 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 21,200.00 19,116.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Neutralizante Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 1 UD 22,500 17,200 17,200.00 0.00 18 3,096.00 0.00 22,500.00 20,296.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Oxidex Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 1 UD 26,000 17,300 17,300.00 0.00 18 3,114.00 0.00 26,000.00 20,414.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Sulfatelex Tanque de 55 galones (Ver Ficha Técnica). 1 UD 29,600 19,000 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 29,600.00 22,420.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe definitvo.pdf Informe definitvo.pdf Download 9- ACTA DE ADJUDICACION.pdf 9- ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2024_2_32 p.m..Pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Certificacion de Cuota (3).pdf Certificacion de Cuota (3).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 311,402.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 311,402.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PRODUDOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL. 311,402.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 28 1 311,402.00  DOP Vencido COMPROMISO PROCESO 0059 Cabod EIRL.pdf