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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.886019   Contract reference HTDDC-2024-00202   Contract description: BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA MESES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HTDDC-DAF-CD-2024-0092   Request Title BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA MESES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024   Description BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA MESES DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2024   Business Operation DESPENSA   Reply Reference AGUA CRYSTAL, S. A. _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 177,980 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 26/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PROCESO DE COMPRAS PARA MESES COMPRENDIDOS DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2024, INICIANDO LA ULTIMA SEMANA DE AGOSTO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1888126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,500.00 0.00 6,480.00 0.00 189,000.00 177,980.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON DE AGUA 5GLS COMPLETO 120 UD 325 300 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 39,000.00 42,480.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON DE AGUA 5GLS 1,000 UD 75 68 68,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 68,000.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 0.5LT (FARDO) 500 UD 150 135 67,500.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 67,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA PARA COMPROMETER CD-0092.pdf CUOTA PARA COMPROMETER CD-0092.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CD-0092.pdf ACTA DE ADJUDICACION CD-0092.pdf Download ORDEN DE COMPRAS CD-0092.pdf ORDEN DE COMPRAS CD-0092.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 189,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HTDDC-DAF-CD-2024-0092 1 189,000.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-0092.pdf