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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.886641   Contract reference MICM-2024-00469   Contract description: Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MICM-DAF-CD-2024-0066   Request Title Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.   Description Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference MICM-DAF-CD-2024-0066 Adquisición Utensilios   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,313.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM, Bella Vista, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes. El pago estará Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1888019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,740.00 0.00 10,573.20 0.00 80,880.00 69,313.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Copas para Agua 30 UD 260 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 7,800.00 5,664.00         3 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara Sopera 30 UD 180 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,400.00 4,425.00         5 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos para Mesa 30 UD 200 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,000.00 5,310.00         7 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Repuesto de Colador para Cafetera - 12 tazas 12 UD 260 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,120.00 2,832.00         10 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas para Café - con Platillo 18 UD 220 150 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,960.00 3,186.00         11 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas para Te - con Platillo 18 UD 250 180 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 4,500.00 3,823.20         13 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para Agua 30 UD 190 125 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,700.00 4,425.00         14 52151804 - Teteras para u(...)52151804 - Teteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo para Café - 2 Lts. 12 UD 3,700 2,800 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 44,400.00 39,648.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2024_5_17 p.m..Pdf Download Acta de Apertura DC-525-2024.pdf Acta de Apertura DC-525-2024.pdf Download Informe de evaluación de ofertas.pdf Informe de evaluación de ofertas.pdf Download Reporte de Lugares Ocupados.pdf Reporte de Lugares Ocupados.pdf Download Acta de Adjudicación DC-548-2024.pdf Acta de Adjudicación DC-548-2024.pdf Download Notificación de adjudicación.pdf Notificación de adjudicación.pdf Download Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Download Orden Actualidades VD.pdf Orden Actualidades VD.pdf Download Cuota a Comprometer Actualidades VD.pdf Cuota a Comprometer Actualidades VD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,313.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 69,313.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes. 69,313.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724772568949akyUs 1 69,313.20  DOP Vencido Link