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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.885975   Contract reference IGNJJHM-2024-00037   Contract description: Adquisición recarga agua en botellones purificada para consumo del IGNJJHM   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IGNJJHM-DAF-CD-2024-0030   Request Title Adquisición recarga agua en botellones purificada para consumo del IGNJJHM   Description Adquisición recarga agua en botellones purificada para consumo del IGNJJHM   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION IGNJJHM_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1888120 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 28,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 480 GAL 60 60 28,800.00 0.00 0 0.00 0.00 28,800.00 28,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/8/2024_1_16 p.m..Pdf Download Orden de compra FORMATO.pdf Orden de compra FORMATO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 28,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1er pago recarga agua 2,400.00  DOP Septiembre 2024 2   2do pago recarga agua 2,400.00  DOP Octubre 2024 3   3er pago recarga agua 2,400.00  DOP Noviembre 2024 4   4to pago recarga agua 2,400.00  DOP Diciembre 2024 5   5to pago recarga agua 2,400.00  DOP Enero 2025 6   6to pago recarga agua 2,400.00  DOP Febrero 2025 7   7mo pago recarga agua 2,400.00  DOP Marzo 2025 8   8vo pago recarga agua 2,400.00  DOP Abril 2025 9   9no pago recarga agua 2,400.00  DOP Mayo 2025 10   10mo pago recarga agua 2,400.00  DOP Junio 2025 11   11vo pago recarga agua 2,400.00  DOP Julio 2025 12   12vo pago recarga agua 2,400.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724678084002BEpop 1 9,600.00  DOP Vencido Link 2025 EG17381743826416qD5X 1 19,200.00  DOP Vencido Link