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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.887565
Contract reference
OPRET-2024-00223
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2024-0052
Request Title
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,799.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1886726 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,932.00
0.00
2,867.76
0.00
34,810.00
18,799.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Factura envío efectivo ante fallo MBT Tipo de papel: autocopiativo (NCR) Tamaño: “8.5 x 11” Orientación: Horizontal 50 juegos de tres hojas por talonario Original: blanco; Copia 1 verde: Copia 2 rosado Hojas no Numeradas
100
UD
348.1
159.32
15,932.00
0.00
18
2,867.76
0.00
34,810.00
18,799.76
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/8/2024_3_24 p.m..Pdf
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cuota Ccompromiso FR MULTISERVICIOS.pdf
cuota Ccompromiso FR MULTISERVICIOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA 0052 FR MULTISERVICIOS SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA 0052 FR MULTISERVICIOS SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,511.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
190,511.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Total
190,511.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724855060731h4JoX
1
190,511.00
DOP
Vencido
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