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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.890503   Contract reference DGDM-2024-00053   Contract description: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDM-DAF-CM-2024-0019   Request Title ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM   Description ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Propuesta DGDM-DAF-CM-2024-0019- XavSha Multiservi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,615.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén ubicado en el Museo Faro a Colón, Av. Mirador del Este, esquina Estado Unidos, Villa Duarte.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1887520 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,843.71 0.00 37,771.87 0.00 240,115.27 247,615.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 GOMA SACA AGUA PALO DE MADERA 15 UD 415.13 320.34 4,805.10 0.00 18 864.92 0.00 6,226.95 5,670.02         29 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GALONES (Para uso de desechos pesados,voluminosos o con humedad, 55 Galones, Calibre 150, Color negro, Presentacion Fardo de 100/1) 36x54 100 PAQ 1,072.15 924 92,400.00 0.00 18 16,632.00 0.00 107,215.00 109,032.00         30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 GALONES (Para uso de desechos pesados,voluminosos o con humedad, 30 Galones, Calibre 150, Color negro, Presentacion Fardo de 100/1) 70 PAQ 675.32 582 40,740.00 0.00 18 7,333.20 0.00 47,272.40 48,073.20         31 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS 20 GAL 247.85 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 4,957.00 10,620.00         34 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 LIMPIA ROCETAS (Liquido concentrado, Presentacion en galon, Removedor de cementos y manchas en los pisos). 30 GAL 431.88 364.83 10,944.90 0.00 18 1,970.08 0.00 12,956.40 12,914.98         35 76111604 - Encerado de pi(...)76111604 - Encerado de pisos y limpieza de tapetes 2.2.8.5.03 CERA PARA BRILLAR PISOS (liquido, presentacion en galon, plastico resistente al calor, no flexible) 40 GAL 1,331.25 1,128.18 45,127.20 0.00 18 8,122.90 0.00 53,250.00 53,250.10         36 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA DE MICROFIBRA 54 UD 48.38 38.14 2,059.56 0.00 18 370.72 0.00 2,612.52 2,430.28         38 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO MULTIUSO (Deteregente en polvo en sacos de 30 libras, Remueve manchas y combate malos olores). 5 UD 1,125 953.39 4,766.95 0.00 18 858.05 0.00 5,625.00 5,625.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/8/2024_5_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS XAVSHA.pdf ORDEN DE COMPRAS XAVSHA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 285,216.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 7,424.56  DOP ---- View 2.3.3.2.01 185,442.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 67,880.21  DOP ---- View 2.3.7.2.05 11,947.50  DOP ---- View 2.3.7.1.06 7,080.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,440.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y ABASTECER LAS NECESIDADES DE LOS MUSEOS ADMINISTRADO POR LA DGM. 285,216.15  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1725628581091Jprkg 1 285,216.15  DOP Vencido Link