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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.885408 
Contract referenceASDE-2024-00214 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL CENTRO DE SALUD RALMA Y LA ESCUELA LABORAL JARDINES DEL OZAMA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ASDE 
Goods 
Contract Start:
23/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-DAF-CD-2024-0104 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL CENTRO DE SALUD RALMA Y LA ESCUELA LABORAL JARDINES DEL OZAMA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ASDE 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL CENTRO DE SALUD RALMA Y LA ESCUELA LABORAL JARDINES DEL OZAMA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ASDE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES 
EMEL SRL_EXT 
GoodsDominicana 
175,578.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1887745 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
148,795.600.0026,783.210.00143,550.00175,578.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSFORMADOR TIPO POSTE1UD65,70081,65081,650.000.001814,697.000.0065,700.0096,347.00
    
2
60106104 - Materiales did(...)
2.3.9.2.02TESTER DIGITAL5UD4303,874.5219,372.600.00183,487.070.002,150.0022,859.67
    
3
39121003 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSF. ELECTRONICO 2X32W 120-240V5UD1,6301,4167,080.000.00181,274.400.008,150.008,354.40
    
4
39121003 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSF. ELECTRONICO 4X32W. 120V15UD2,3701,41621,240.000.00183,823.200.0035,550.0025,063.20
    
5
30161602 - Paneles para t(...)
2.3.9.8.02BOMBILLOS DE TECHO SALÓN Y OFICINAS7UD3,5004753,325.000.0018598.500.0024,500.003,923.50
    
6
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE CISTERNA (LAGRONA BOMBAGUA XHM60 1/2 HP 110V)1UD2,7007,5907,590.000.00181,366.200.002,700.008,956.20
    
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADOS6UD8001,4238,538.000.00181,536.840.004,800.0010,074.84
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
175,578.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0222,859.67  DOP----View
2.3.9.9.0410,074.84  DOP----View
2.6.5.2.018,956.20  DOP----View
2.6.5.6.01129,764.60  DOP----View
2.3.9.8.023,923.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO175,578.81  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411175,578.81  DOP